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内部統制の体制整備に関する包括支援業務

内部統制の体制整備に関する包括支援業務の完了について

有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所 との間において締結した 内部統制の体制整備に関する包括的支援業務(以下「本業務」と言う。)が完了しました。

委託期間

    • 平成30年11月1日 から 令和2年3月31日

本業務内容

    「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 業務方法書」の内容に留意し、以下の包括的支援を得ました。

      (1)当法人全般におけるリスクの識別
            リスク識別の進め方に関する支援 等
      (2)識別したリスクの分析・評価
            リスクの分析・評価の方法に関する支援 等
      (3)リスクに対応する内部統制の整備
            リスクと内部統制の対応表作成支援、関係規程・マニュアル類の整備に関する助言 等

成果品