内部統制の体制整備に関する包括支援業務

有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所との間において締結した内部統制の体制整備に関する包括的支援業務（以下「本業務」と言う。）が完了しました。

・平成３０年１１月１日　から　令和２年３月３１日

「地方独立行政法人岐阜県立多治見病院　業務方法書」の内容に留意し、以下の包括的支援を得ました。

(1)当法人全般におけるリスクの識別
リスク識別の進め方に関する支援　等

(2)識別したリスクの分析・評価
リスクの分析・評価の方法に関する支援　等

(3)リスクに対応する内部統制の整備
リスクと内部統制の対応表作成支援、関係規程・マニュアル類の整備に関する助言　等

・本業務の成果品は、「業務結果報告書」として提出されました。